星河系列石材新品开发计划书
一.产品特性:
   1.产品名称:星河系列.图(1)-(5)
   2.产品分类:分为三类,分别为A:荒料.B半成品.C成品
   3.产品规格:分为三个等级:A.荒料:(1)240*120*120.(2)180*100*100.(3)120*100*70
                       B.半成品:(1)120头.(2)80头.(3)60头
                       C.成品:定制(货)产品(按规格要求加工)
   4.产品用途:室内室外装修.墓碑.雕刻.建筑材料.
   5.产品特点:星河系列石材产品抗压,强度,吸水率,光泽度放射性均符合国家标准.其中星河1号-2号为独一无二新产品.产品密度高,光泽度高,色泽                均匀.为石材高端产品.
二.市场分析:(1)产品目标市场为高档厅堂.外墙等饰面用材.台面用材.墓碑用材
           (2)产品样品经与国内多家石材大厂.石材出品商鉴定.认为该系列石材市场潜力巨大,可以批量生产投向市场
           (3)市场规模:星河系列石材产品已获得主矿区独家经营权,市场规模可控性强.
           (4)市场结构:名品种石材产品,中高档生产结构.
           (5)消费群:高档高端用户,可与国产进品类似石材平分秋色.
           (6) 产品价格为成本与利润之和.价格结构分为3-5类,以18mm厚板材计算为(120-160元/每平方) .其它定做产品以此类推.
           (7)产品生命周期:以石材市场高端用户来推测为成熟产品.不可替代产品.
           (8)石材产品因色泽光度产量来决定市场价格,星河系列产品有其独特的色泽,只要从源头调控产量,产品价格只会上涨.
           (9)产品优势:垄断经营.
           (10)产品市场与趋势:石材(天然)产品因不可再生原因,加上随着社会的发展.加工设备越来越先进.市场趋势应越来越乐观
           (11)营销渠道:区域独家代理商或对重点区域专业市场进行直销.
           (12)营销策略:注重塑造星河系列石材品牌.
           (13)营销运作:销售量500-1000万元(前三年).款货两清,水陆整箱运输,代理商5%-10%折扣.(零售价比)
三.研发分析:(1)收集国际通用石材产品规格资料并建立图库.样品库.
            (2)产品加工,开采选择目前*先进的设备与技术并跟踪瞄准.引进,消化前沿技术及设备.
            (3)产品生产计划:自主研发及仿造消化新产品并形成批量规模.
            (4)产品检收标准:严格执行国际,国家对石材产品检验标准.
四.生产分析: (1)产品主材:天然石材.
            (2)产品材料供应:石材产品的生产材料为,切削材料,研磨材料,设备零配件和包装材料.现今市场可选择的材料供应商众多.
            (3)产品所需机械设备可选择分类招标采购.
            (4)现有生产条件和生产能力:星河系列石材产品已储备约15亩租赁厂区作为生产,研发及荒料储运中心.拥有部分厂房宿舍,只需稍加整  修即可投入设备进行生产,其基础设备费用极低.初期以荒料代加工形式开展工作,每月生产量可达到1000-1500平方米板材量.
            (5)人员配置:每座矿区设矿长一名.安全员一名,要求持证(安全员)和经验丰富.加工部设厂长一名,车间主任一名,办公室文员一名.财会2名,机械手2名,门岗2名,工人30-40名.(拟使用下岗职工)
五.财务分析:(1)产品成本:A荒料.人工费300元/每立方.非直接费(含税)50元/每立方.设备及水电50元/每立方,其它费用50元/每立方.计450元/每立方,外销量占三分之二.自占用三分之一.
                       B加工半成品:荒料费(含运输),切削,抛盘用料费,人工费其它间接费用.(每平方米90-120元)
                       C营销:管理费用,销售费用,流通环节费用.设备折旧,办公费用,非营业费用.
            (2)产品利润:A荒料售价2000-3000元/每立方,毛利1550-2550元/每立方.
                        B半成品:平均每生产一平方米毛利20-30元.年均毛利润18000(平方米)*25=450000元.其它定制产品年利润150000-200000元,板材生产部年毛利60-80万元.年平均毛利合计350-380万元.
            (3)资金周转:年均8-10次.
            (4)财务预计:A荒料年开采量2500立方-3500立方（三座矿山）.荒料均价1666元每立方,销售额500万元.毛利率200%,成长率15%,投资       报酬率65%.
                         B成品,半成品,年均产值390万元,毛利率18%,成长率10%,投资回报45%.
            (5)生产资金融资方案:A矿山融资250万元,其中流动资金50万元.
                                B产品加工融资200万元,其中流动资金50万元.                                                                                                                                               (6)设备情况:矿山挖掘机一台,双用铲车一台,桅杆吊机三台,液压劈石机一台,液压顶石机一台,液压凿岩机二台.中型平板拖车一辆,运输车二辆,矿山锯石机(单片)一台,其它附属设备,设施.(电力备用配件等).  加工生产:桥式组合锯机一台,,单臂组合锯机一台,抛光机三台,切边机二台,定厚机一台,异形车床一台.叉车一台,双梁桥式吊机一台,其它附属设备与设施.
                                
六.公关与决策:(1)石材矿山露天开采,只要符合开采条件,(即设备技术水平,安全生产措施,矿床贮量).通过办理许可证,一般不被限制.
             (2)广告与媒体:计划专门为星河系列石材设立网址并链接至著名网站进行宣传.
             (3)外部因素:星河系列石材将外聘专业律师,会计师对公司进行法律把关和财务审计,公司将在适当的时候对重点区域设置经销网络,或代理或直销.